Ingressos corrents per capítols

0000

10000

Impost sobre la renda de les persones físiques

             1.658.530,00 €

1.406.310,00 €

0000

11300

Impost sobre Bens Immobles

           15.158.304,00 €

15.112.829,08 €

0000

11500

Impost Vehicles Tracció Mecànica

             4.999.280,00 €

4.999.280,00 €

0000

11600

Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana

             1.236.000,00 €

1.236.000,00 €

0000

13000

Impost Activitats Econòmiques Empresarial

             2.105.320,00 €

2.075.845,52 €

TOTAL CAPÍTOL I

        25.157.434,00 €

24.830.264,60 €

CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES

Pressupost  2008

Pressupost 2009 

Variació

0000

21000

Impost sobre el valor afegit

2.106.940,00€

1.876.640,00€

-10,93%

0000

22000

Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades

  40.880,00€  

     37.240,00€

-8,90%

0000

22001

Impost especial sobre la cervesa

  10.120,00€

       9.370,00€

-7,41%

0000

22003

Impost especial sobre el tabac

 155.160,00€

   158.820,00€

  2,36%

0000

22004

Impost especial sobre hidorcarburs

377.270,00 €

  342.860,00€

-9,12%

0000

22006

Impost especial sobre productes intermitjos

 880,00€          

          770,00€

-12,50%

0000

28200

Impost Construccions, instal·lacions i obres

1.000.000,00€

        500.000€

-50,00%

TOTAL CAPÍTOL II

       3.691.250,00€

       2.925.700,00€

-20,74%

CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS

 Pressupost 2008 

 Pressupost 2009 

Variació

3230

30000

Venda d'efectes inútils

    17.975,00€       

  17.975,00€  

0,00%

5229

30001

Venda de paper i cartró

    90.000,00€   

  95.935,19€        

6,59%

0000

31001

Expedició de documents

    20.440,00€

  21.523,32€

5,30%

3410

31001

Expedició de documents

    40.000,00€

  42.120,00€

5,30%

5222

31002

Escombraries industrials

  848.858,46€

                   980.000,00€

15,45%

3230

31005

Arrossegament de vehicles

  800.000,00€  

                  800.000,00€

0,00%

5130

31101

Llicències d'obertura

  255.500,00€        

                  200.000,00€

-21,72%

5224

31102

Mercats

   430.000,00€

                  400.000,00€

-6,98%

5130

31201

Llicencies d'obres

   320.000,00€

                  250.000,00€

-21,88%

0000

32101

Taules i cadires

     75.995,92€

  80.023,70€

5,30%

0000

32103

Ocupació de la via pública

   398.881,86€

420.022,60€

5,30%

0000

32105

Companyies aigua, llum, gas

   715.000,00€ 

780.000,00€

9,09%

0000

32201

Guals i reserves estacionament

   491.384,68€

526.500,00€

7,15%

5240

32203

Plaques de guals

       1.200,00€

    1.200,00€

0,00%

3428

34000

Ingressos serveis de teleassistència

       9.839,00€

    9.839,00€

0,00%

3427

34011

Ingressos centre de dia

     33.701,72€

  33.701,72€

0,00%

3314

34014

Ingressos museu Torre Balldovina

     15.600,00€

    7.800,00€

-50,00%

3230

39101

Multes de Trànsit

   150.000,00€

150.000,00€         

0,00%

0000

39102

Multes dels Serveis

       5.000,00€

     5.000,00€

0,00%

2030

39200

Recàrrecs d'apressament

   263.728,96€

270.000,00€

2,38%

2030

39300

Interessos de demora

   206.419,20€

 200.000,00€

-3,11%

1500

39901

Repercurssió anuncis de les licitacions

     10.000,00€   

   10.000,00€

0,00%

2400

39902

Gestió recaptació pisos Pons i pons, Sanatori i Sardana

       1.069,07€

   1.069,07€

0,00%

5130

39904

Desperfectes i obres exec. subs.

     50.527,68€

 50.527,68€         

0,00%

5230

39904

Desperfectes i obres exec. subs.

     13.347,32€

 13.347,32€             

0,00%

3224

39905

Energia fotovoltaica biblioteca

     16.500,00€

16.500,00€

0,00%

5230

39906

Connexió de clavegueram

       6.673,66 €

  6.673,66€

0,00%

5130

39907

Instal·lacions de radiocomunicació

      19.800,00€

 19.800,00€

0,00%

TOTAL CAPÍTOL III

 5.307.442,53€

 5.409.558,26€

1,92%

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Pressupost 2008

Pressupost 2009

Variació

0000

42000

Fons complementari de Finançament

35.584.886,16€

34.236.136,16€

-3,79%

0000

42001

Merma recaptació IAE

 1.329.092,76€

1.329.092,76€

0,00%

0000

42004

Liquidació Fons complementari de Finançament 2007

   -€

1.348.750,00€

3421

42002

Ministeri Treball i assumptes socials. Servei d'atenció materno-infantil

61.280,00€

61.280,00€

0,00%

2003

42003

Participació Municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat)

2.645.251,08€

2.645.251,08€      

0,00%

3422

45500

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa EAIA

221.749,00€

221.749,00€       

0,00%

0000

45501

Fons municipal de la Generalitat

663.260,51€

663.260,51€            

0,00%

3410

45502

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Pla per la convivència

241.796,30€

241.796,30€         

0,00%

3511

45503

Servei Català de la Salut: conveni planificació familiar

187.071,97€

187.071,97€

0,00%

3427

45505

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni Centre de dia

130.184,44€

130.184,44€

0,00%

3421

45506

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Centres oberts (Pretallers)

44.200,00€

44.200,00€          

0,00%

3421

45507

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

158.789,92€

158.789,92€

0,00%

3423

45507

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

307.163,00€

307.163,00€

0,00%

3428

45507

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

131.800,00€

131.800,00€

0,00%

3420

45508

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa drogodependències

65.409,98€   

 65.409,98€   

0,00%

3510

45509

Generalitat. Departament sanitat. Programa Salut escolar

2.727,00€   

     -€   

-100,00%

3321

45510

Generalitat de Catalunya.Oficina Municipal Escolarització

16.000,00€ 

16.000,00€        

0,00%

3428

45511

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni SAD

 433.778,64€

483.778,64€             

11,53%

3314

45516

Generalitat de Catalunya. Funcionament museu

1.800,00€  

1.800,00€

0,00%

3423

45522

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Política de dones.

9.859,20€

9.859,20€

0,00%

1000

45524

Generalitat de Catalunya. Llei de barris (2005/2/BARRI/7)

15.022,89€  

   -€

-100,00%

3426

45530

Generalitat de Catalunya. Transport adaptat

63.186,93€

63.186,93€ 

0,00%

3314

45542

Generalitat de Catalunya. Intervencions al Poblat Ibèric

2.500,00€

2.500,00€             

0,00%

3421

45546

Generalitat de Catalunya. Actuacions comunitàries i cíviques

49.773,71€

49.773,71€ 

0,00%

3424

45548

Generalitat de Catalunya. Plans d'inclusió social

152.630,00€      

152.630,00€      

0,00%

3323

45550

Generalitat de Catalunya. Suport centres educació infantil

295.200,00€

295.200,00€         

0,00%

3426

46000

Mancomunitat transport de disminuïts

158.827,09€

158.827,09€     

0,00%

3521

46201

Diputació BCN. Conveni PADI

9.000,00€

9.000,00€              

0,00%

5229

46203

Entitat Metropolitana Medi Ambient. Recollida Selectiva

255.500,00€

255.500,00€  

0,00%

3522

46204

Consell Comarcal. Congrés dones Barcelonés Nord

6.000,00€     

 -€

-100,00%

3428

46205

Diputació BCN. Projectes desenvol serveis socials atencio domiciliaria

20.000,00€

20.000,00€

0,00%

3522

46206

Diputació BCN. Polítiques d'igualtat

5.000,00€

5.000,00€

0,00%

3221

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

4.500,00€ 

4.500,00€

0,00%

3510

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

6.311,00€

6.311,00€

0,00%

3512

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

4.450,00€

4.450,00€

0,00%

3514

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

6.940,00€

6.940,00€

0,00%

3319

46212

Diputació BCN: Área cultura.Conveni joventut

14.000,00€

14.000,00€

0,00%

3322

46214

Diputació BCN: Activitats educatives complementàries

46.559,00€

46.559,00€

0,00%

3513

46229

Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum

1.593,00€

1.593,00€

0,00%

3426

46230

Diputació BCN. Atencio persones amb discapacitat

38.000,00€

38.000,00€

0,00%

3427

46231

Diputació BCN. Projecte gent gran

19.312,00€

19.312,00€

0,00%

3428

46232

Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria

44.290,00€

44.290,00€

0,00%

3410

46239

Diputació BCN. Conveni immigrants. CITE

18.000,00€

18.000,00€

0,00%

3340

46243

Diputació BCN. Pla de desenvolupament Diabugu Batapha

20.000,00€        

20.000,00€

0,00%

3420

46245

Diputació de Barcelona. Prev. Drogodependències. Prev.medi obert

20.000,00€

20.000,00€

0,00%

3421

46246

Diputació de Barcelona. Infància i família. Intervenció medi obert

71.000,00€

71.000,00€

0,00%

3423

46247

Diputació de Barcelona. Àrea Benestar Social. Conveni Atenció Primària

91.673,12€

91.673,12€

0,00%

3410

46280

Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania

50.000,00€

50.000,00€

0,00%

3312

46285

Diputació BCN. Companyia de ballet David Campos

45.000,00€

45.000,00€

0,00%

3223

46703

Recuperació ambiental Serralada de Marina

 72.000,00€

72.000,00€

0,00%

3311

47008

Aportació bars a la Festa Major

10.000,00€     

10.000,00€

0,00%

TOTAL CAPÍTOL IV

43.852.368,70€

 43.878.618,81€

0,06%

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

Pressupost 2008 

Pressupost 2009

Variació

2310

51800

Interessos bestretes personal

3.600,00€

    3.600,00€

0,00%

2400

51801

Interessos préstecs pisos Pons i Pons - Sardana

3.687,50€

    3.687,50€

0,00%

2400

51802

Interessos préstecs pisos Av Sanatori

6.272,97€

    6.272,97€

0,00%

2010

52000

Rendiments bancaris

250.000,00€

   250.000,00€

0,00%

2400

54000

Lloguers

146.496,19€

   153.088,52€

4,50%

2400

54002

Lloguer pisos Avda. Sanatori

12.101,74€

   12.101,74€

0,00%

2400

54003

Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana

6.762,18€

     6.762,18€

0,00%

5225

55001

Concessió administrativa Cementiri municipal

36.792,00€

   38.447,64€

4,50%

3223

55002

Concessions administratives

2.909,47 €

     2.909,47€

0,00%

3224

55003

Retorn canon deposició de residus

25.000,00 €

   25.000,00€

0,00%

5140

55005

Concessions del mercat del Fondo

1.620.000,00€

               -€    

-100,00%

2003

59000

Interessos d'operacions financeres

  24.000,00€

   24.000,00€

0,00%

TOTAL CAPÍTOL V

  2.137.622,05€

 525.870,02€

-75,40%

          2009

         2010

Variació

TOTAL PRESSUPOST

77.897.181,10€       

76.933.749,29€

-1,24%