Ingressos corrents per capítols

CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES

Pressupost 2007 

Pressupost 2008 

Variació

0000

10000

Impost sobre la renda de les persones físiques

          1.240.910,00€

          1.402.630,00€

13,03%

0000

11201

Impost sobre Bens Immobles

        14.400.000,00€

        14.716.800,00€

2,20%

0000

11300

Impost Vehicles Tracció Mecànica

          4.999.280,00€

          4.999.280,00 €

0,00%

0000

11400

Impost Incr. Valor Terrenys Naturalesa Urbana

          2.000.000,00€

          2.044.000,00 €

2,20%

0000

13000

Impost Activitats Econòmiques Empresarial

          2.000.000,00€

          2.044.000,00 €

2,20%

TOTAL CAPÍTOL I

        24.640.190,00€

        25.206.710,00€

2,30%

CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES

Pressupost 2007 

Pressupost 2008 

Variació

0000

21000

Impost sobre el valor afegit

       2.059.920,00€

       2.106.940,00€

2,28%

0000

22000

Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades

            38.830,00 €

            40.880,00€

5,28%

0000

22001

Impost especial sobre la cervesa

              9.360,00 €

            10.120,00 €

8,12%

0000

22003

Impost especial sobre el tabac

          139.500,00 €

          155.160,00 €

11,23%

0000

22004

Impost especial sobre hidorcarburs

          388.470,00 €

          377.270,00 €

-2,88%

0000

22006

Impost especial sobre productes intermitjos

                 850,00 €

                 880,00 €

3,53%

0000

28200

Impost Construccions, instal·lacions i obres

1.000.000,00€

1.000.000,00€

0,00%

TOTAL CAPÍTOL II

3.636.930,00€

3.691.250,00€

1,49%

CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS

 Pressupost 2007 

 Pressupost 2008 

Variació

3230

30000

Venda d'efectes inútils

                   17.975,00 €

                   17.975,00 €

0,00%

5229

30001

Venda de paper i cartró

                   80.000,00 €

                   90.000,00 €

12,50%

0000

31001

Expedició de documents

                   20.000,00 €

                   20.440,00 €

2,20%

3410

31001

Expedició de documents

                   40.000,00 €

                   40.000,00 €

0,00%

5222

31002

Escombraries industrials

                 597.721,46 €

                 848.858,46 €

42,02%

3230

31005

Arrossegament de vehicles

                 653.373,42 €

                 800.000,00 €

22,44%

5130

31101

Llicències d'obertura

                 250.000,00 €

                 255.500,00 €

2,20%

5224

31102

Mercats

                 501.808,32 €

                 430.000,00 €

-14,31%

5130

31201

Llicencies d'obres

                 320.000,00 €

                 320.000,00 €

0,00%

0000

32101

Taules i cadires

                   74.360,00 €

                   75.995,92 €

2,20%

0000

32103

Ocupació de la via pública

                 390.295,36 €

                 398.881,86 €

2,20%

0000

32105

Companyies aigua, llum, gas

                 704.000,00 €

                 715.000,00 €

1,56%

0000

32201

Guals i reserves estacionament

                 480.806,93 €

                 491.384,68 €

2,20%

5240

32203

Plaques de guals

                     1.546,50 €

                     1.200,00 €

-22,41%

3428

34000

Ingressos serveis de teleassistència

                              -   €

                     9.839,00 €

3427

34011

Ingressos centre de dia

                   33.701,72 €

                   33.701,72 €

0,00%

3511

34012

Ingressos Programa de Planificació Familiar

                     2.600,00 €

                              -   €

3314

34014

Ingressos museu Torre Balldovina

                   15.600,00 €

                   15.600,00 €

0,00%

3230

39101

Multes de Trànsit

                 150.000,00 €

                 150.000,00 €

0,00%

0000

39102

Multes dels Serveis

                   10.000,00 €

                     5.000,00 €

-50,00%

2030

39200

Recàrrecs d'apressament

                 263.728,96 €

                 263.728,96 €

0,00%

2030

39300

Interessos de demora

                 206.419,20 €

                 206.419,20 €

0,00%

1500

39901

Repercurssió anuncis de les licitacions

                              -   €

                   10.000,00 €

2400

39902

Gestió recaptació pisos Pons i pons, Sanatori i Sardana

                     1.069,07 €

                     1.069,07 €

0,00%

2400

39904

Desperfectes i obres exec. subs.

                   15.678,76 €

                              -   €

5130

39904

Desperfectes i obres exec. subs.

                   49.440,00 €

                   50.527,68 €

2,20%

5230

39904

Desperfectes i obres exec. subs.

                   13.060,00 €

                   13.347,32 €

2,20%

3224

39905

Energia fotovoltaica biblioteca

                     6.500,00 €

                   16.500,00 €

153,85%

5230

39906

Connexió de clavegueram

                     6.530,00 €

                     6.673,66 €

2,20%

5130

39907

Instal·lacions de radiocomunicació

                   47.820,00 €

                   19.800,00 €

-58,59%

2400

39912

Costos procesals

                        812,31 €

                              -   €

TOTAL CAPÍTOL III

4.954.847,01 €

5.307.442,53 €

7,12%

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

 Pressupost 2007 

 Pressupost 2008 

Variació

0000

42000

Fons complementari de Finançament

             33.470.137,95 €

             35.584.886,16 €

6,32%

0000

42001

Merma recaptació IAE

               1.232.286,85 €

               1.329.092,76 €

7,86%

3421

42002

Ministeri Treball i assumptes socials. Servei d'atenció materno-infantil

                   61.280,00 €

                   61.280,00 €

0,00%

2003

42003

Participació Municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat)

               2.489.865,20 €

               2.645.251,08 €

6,24%

3422

45500

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa EAIA

                 207.787,89 €

                 221.749,00 €

6,72%

0000

45501

Fons municipal de la Generalitat

                 466.822,74 €

                 663.260,51 €

42,08%

3410

45502

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Pla per la convivència

                 250.000,00 €

                 241.796,30 €

-3,28%

3511

45503

Servei Català de la Salut: conveni planificació familiar

                 187.071,97 €

                 187.071,97 €

0,00%

3427

45505

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni Centre de dia

                 119.435,27 €

                 130.184,44 €

9,00%

3421

45506

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Centres oberts (Pretallers)

                   44.200,00 €

                   44.200,00 €

0,00%

3421

45507

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

                 148.401,96 €

                 158.789,92 €

7,00%

3423

45507

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

                 304.768,01 €

                 307.163,00 €

0,79%

3428

45507

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

                 123.178,13 €

                 131.800,00 €

7,00%

3420

45508

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa drogodependències

                   65.409,98 €

                   65.409,98 €

0,00%

3510

45509

Generalitat. Departament sanitat. Programa Salut escolar

                     2.727,00 €

                     2.727,00 €

0,00%

3321

45510

Generalitat de Catalunya.Oficina Municipal Escolarització

                   16.000,00 €

                   16.000,00 €

0,00%

3428

45511

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni SAD

                 292.904,00 €

                 433.778,64 €

48,10%

3314

45516

Generalitat de Catalunya. Funcionament museu

                     1.800,00 €

                     1.800,00 €

0,00%

3423

45522

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Política de dones.

                              -   €

                     9.859,20 €

1000

45524

Generalitat de Catalunya. Llei de barris (2005/2/BARRI/7)

                   28.208,27 €

                   15.022,89 €

-46,74%

3426

45530

Generalitat de Catalunya. Transport adaptat

                   56.011,05 €

                   63.186,93 €

12,81%

3314

45542

Generalitat de Catalunya. Intervencions al Poblat Ibèric

                     2.500,00 €

                     2.500,00 €

0,00%

3312

45545

Generalitat de Catalunya. Arts escèniques, teatre i dansa

                   30.000,00 €

                              -   €

3421

45546

Generalitat de Catalunya. Actuacions comunitàries i cíviques

                   49.773,71 €

                   49.773,71 €

0,00%

3424

45548

Generalitat de Catalunya. Plans d'inclusió social

                 130.618,00 €

                 152.630,00 €

16,85%

3323

45550

Generalitat de Catalunya. Suport centres educació infantil

                 295.200,00 €

                 295.200,00 €

0,00%

3426

46000

Mancomunitat transport de disminuïts

                 158.827,09 €

                 158.827,09 €

0,00%

3521

46201

Diputació BCN. Conveni PADI

                     9.000,00 €

                     9.000,00 €

0,00%

5229

46203

Entitat Metropolitana Medi Ambient. Recollida Selectiva

                 250.000,00 €

                 255.500,00 €

2,20%

3522

46204

Consell Comarcal. Congrés dones Barcelonés Nord

                              -   €

                     6.000,00 €

3428

46205

Diputació BCN. Projectes desenvol serveis socials atencio domiciliaria

                   20.000,00 €

                   20.000,00 €

0,00%

3522

46206

Diputació BCN. Polítiques d'igualtat

                     5.000,00 €

                     5.000,00 €

0,00%

3221

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                     2.000,00 €

                     4.500,00 €

125,00%

3510

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                     6.311,00 €

                     6.311,00 €

0,00%

3512

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                     4.450,00 €

                     4.450,00 €

0,00%

3514

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                     6.940,00 €

                     6.940,00 €

0,00%

3319

46212

Diputació BCN: Área cultura.Conveni joventut

                   14.000,00 €

                   14.000,00 €

0,00%

3322

46214

Diputació BCN: Activitats educatives complementàries

                   46.559,00 €

                   46.559,00 €

0,00%

3513

46229

Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum

                     1.593,00 €

                     1.593,00 €

0,00%

3426

46230

Diputació BCN. Atencio persones amb discapacitat

                   38.000,00 €

                   38.000,00 €

0,00%

3427

46231

Diputació BCN. Projecte gent gran

                   19.312,00 €

                   19.312,00 €

0,00%

3428

46232

Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria

                   44.125,00 €

                   44.290,00 €

0,37%

3410

46239

Diputació BCN. Conveni immigrants. CITE

                   18.000,00 €

                   18.000,00 €

0,00%

3340

46243

Diputació BCN. Pla de desenvolupament Diabugu Batapha

                              -   €

                   20.000,00 €

3420

46245

Diputació de Barcelona. Prev. Drogodependències. Prev.medi obert

                   20.000,00 €

                   20.000,00 €

0,00%

3421

46246

Diputació de Barcelona. Infància i família. Intervenció medi obert

                   71.000,00 €

                   71.000,00 €

0,00%

3423

46247

Diputació de Barcelona. Àrea Benestar Social. Conveni Atenció Primària

                   90.959,33 €

                   91.673,12 €

0,78%

3410

46280

Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania

                              -   €

                   50.000,00 €

3312

46285

Diputació BCN. Companyia de ballet David Campos

                   45.000,00 €

                   45.000,00 €

0,00%

5228

46290

Diputació BCN. Neteja de graffitis

                   74.088,57 €

3223

46703

Recuperació ambiental Serralada de Marina

                   97.000,00 €

                   72.000,00 €

-25,77%

3311

47008

Aportació bars a la Festa Major

                              -   €

                   10.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV

41.118.552,97 €

43.852.368,70 €

6,65%

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

 Pressupost 2007 

 Pressupost 2008 

Variació

2310

51800

Interessos bestretes personal

                     3.600,00 €

                     3.600,00 €

0,00%

2400

51801

Interessos préstecs pisos Pons i Pons - Sardana

                     3.687,50 €

                     3.687,50 €

0,00%

2400

51802

Interessos préstecs pisos Av Sanatori

                     6.272,97 €

                     6.272,97 €

0,00%

2010

52000

Rendiments bancaris

                 200.000,00 €

                 250.000,00 €

25,00%

2400

54000

Lloguers

                 143.342,65 €

                 146.496,19 €

2,20%

2400

54002

Lloguer pisos Avda. Sanatori

                   11.841,23 €

                   12.101,74 €

2,20%

2400

54003

Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana

                     6.616,61 €

                     6.762,18 €

2,20%

5225

55001

Concessió administrativa Cementiri municipal

                   36.000,00 €

                   36.792,00 €

2,20%

3223

55002

Concessions administratives

                     2.838,51 €

                     2.909,47 €

2,50%

3224

55003

Retorn canon deposició de residus

                   24.000,00 €

                   25.000,00 €

4,17%

5140

55005

Concessions del mercat del Fondo

                              -   €

               1.620.000,00€

2003

59000

Interessos d'operacions financeres

                   30.000,00 €

                   24.000,00 €

-20,00%

TOTAL CAPÍTOL V

468.199,47 €

2.137.622,05€

356,56%

         2007

         2008

Variació

TOTAL PRESSUPOST

74.818.719,45€

80.195.393,28€

6,60%