Ingressos corrents per capítols

0000

10000

Impost sobre la renda de les persones físiques

             1.658.530,00 €

1.406.310,00 €

-15,21%

0000

11300

Impost sobre Bens Immobles

           15.158.304,00 €

15.112.829,08 €

-0,30%

0000

11500

Impost Vehicles Tracció Mecànica

             4.999.280,00 €

4.999.280,00 €

0,00%

0000

11600

Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana

             1.236.000,00 €

1.236.000,00 €

0,00%

0000

13000

Impost Activitats Econòmiques Empresarial

             2.105.320,00 €

2.075.845,52 €

-1,40%

TOTAL CAPÍTOL I

        25.157.434,00 €

24.830.264,60 €

-1,30%

Orgànic 2010

Econòmic 2010

Pressupost  2009

Pressupost 2010 

Variació

0000

21000

Impost sobre el valor afegit

1.876.640,00€

1.384.080,00€

-26,25%

0000

22000

Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades

  37.240,00€  

     32.150,00€

-13,67%

0000

22001

Impost especial sobre la cervesa

  9.370,00€

       8.890,00€

-5,12%

0000

22003

Impost especial sobre el tabac

 158.820,00€

   201.650,00€

  26,97%

0000

22004

Impost especial sobre hidorcarburs

342.860,00 €

  347.980,00€

1,49%

0000

22006

Impost especial sobre productes intermitjos

 770,00€          

          720,00€

-6,49%

0000

29000

Impost Construccions, instal·lacions i obres

  500.000,00€

        500.000€

0,00%

TOTAL CAPÍTOL II

       2.925.700,00€

       2.475.470,00€

-15,39%

5222

30200

Escombraries industrials

                980.000,00 €

1.000.000,00 €

2,04%

0000

32501

Expedició de documents

                 21.523,32 €

21.221,99 €

-1,40%

3410

32501

Expedició de documents

                 42.120,00 €

41.530,32 €

-1,40%

5130

32502

Llicències d'obertura

                200.000,00 €

250.000,00 €

25,00%

5130

32503

Llicencies d'obres

                250.000,00 €

250.000,00 €

0,00%

3230

32600

Arrossegament de vehicles

                800.000,00 €

800.000,00 €

0,00%

5224

32902

Mercats

                400.000,00 €

420.000,00 €

5,00%

0000

33101

Guals i reserves estacionament

                526.500,00 €

519.129,00 €

-1,40%

5240

33103

Plaques de guals

                   1.200,00 €

1.200,00 €

0,00%

0000

33205

Companyies aigua, llum, gas

                780.000,00 €

820.000,00 €

5,13%

0000

33501

Taules i cadires

                 80.023,70 €

78.903,37 €

-1,40%

0000

33903

Ocupació de la via pública

                420.022,60 €

414.142,28 €

-1,40%

3428

34100

Ingressos serveis de teleassistència

                   9.839,00 €

9.701,25 €

-1,40%

3427

34111

Ingressos centre de dia

                 33.701,72 €

33.229,90 €

-1,40%

3314

34414

Ingressos museu Torre Balldovina

                   7.800,00 €

7.690,80 €

-1,40%

3230

36000

Venda d'efectes inútils

                 17.975,00 €

17.975,00 €

0,00%

5229

36001

Venda de paper i cartró

                 95.935,19 €

75.415,63 €

-21,39%

3230

39120

Multes de Trànsit

                150.000,00 €

600.000,00 €

300,00%

0000

39190

Multes dels Serveis

                   5.000,00 €

5.000,00 €

0,00%

2030

39211

Recàrrecs d'apressament

                270.000,00 €

300.000,00 €

11,11%

2030

39300

Interessos de demora

                200.000,00 €

200.000,00 €

0,00%

1500

39901

Repercurssió anuncis de les licitacions

                 10.000,00 €

0,00 €

-100,00%

3100

39901

Repercurssió anuncis de les licitacions

                            -   €

1.675,00 €

5110

39901

Repercurssió anuncis de les licitacions

                            -   €

8.325,00 €

2400

39902

Gestió recaptació pisos Pons i pons, Sanatori i Sardana

                   1.069,07 €

1.069,07 €

0,00%

5130

39904

Desperfectes i obres exec. subs.

                 50.527,68 €

50.527,68 €

0,00%

5230

39904

Desperfectes i obres exec. subs.

                 13.347,32 €

13.347,32 €

0,00%

3224

39905

Energia fotovoltaica biblioteca

                 16.500,00 €

16.500,00 €

0,00%

5230

39906

Connexió de clavegueram

                   6.673,66 €

6.673,66 €

0,00%

5130

39907

Instal·lacions de radiocomunicació

                 19.800,00 €

19.800,00 €

0,00%

TOTAL CAPÍTOL III

          5.409.558,26 €

5.983.057,27 €

10,60%

2003

42000

Participació Municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat)

             2.645.251,08 €

2.313.752,36 €

-12,53%

0000

42010

Fons complementari de Finançament

           34.236.136,16 €

32.690.837,64 €

-4,51%

0000

42011

Merma recaptació IAE

             1.329.092,76 €

0,00 €

-100,00%

3421

42012

Ministeri Treball i assumptes socials. Servei d'atenció materno-infantil

                 61.280,00 €

61.280,00 €

0,00%

0000

42090

Liquidació Fons complementari de Finançament 2007

             1.348.750,00 €

0,00 €

-100,00%

0000

42091

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

                            -   €

1.367.061,00 €

3422

45003

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa EAIA

                221.749,00 €

221.749,00 €

0,00%

0000

45004

Fons municipal de la Generalitat

                663.260,51 €

758.936,25 €

14,43%

3410

45005

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Pla per la convivència

                241.796,30 €

241.796,30 €

0,00%

3511

45006

Servei Català de la Salut: conveni planificació familiar

                187.071,97 €

187.071,97 €

0,00%

3427

45008

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni Centre de dia

                130.184,44 €

130.184,44 €

0,00%

3421

45009

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Centres oberts (Pretallers)

                 44.200,00 €

44.200,00 €

0,00%

3421

45010

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

                158.789,92 €

158.789,92 €

0,00%

3423

45010

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

                307.163,00 €

307.163,00 €

0,00%

3428

45010

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

                131.800,00 €

131.800,00 €

0,00%

3420

45011

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa drogodependències

                 65.409,98 €

65.409,98 €

0,00%

3321

45012

Generalitat de Catalunya.Oficina Municipal Escolarització

                 16.000,00 €

16.000,00 €

0,00%

3428

45013

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni SAD

                483.778,64 €

861.747,57 €

78,13%

3314

45015

Generalitat de Catalunya. Funcionament museu

                   1.800,00 €

1.800,00 €

0,00%

3423

45019

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Política de dones.

                   9.859,20 €

9.859,20 €

0,00%

3426

45024

Generalitat de Catalunya. Transport adaptat

                 63.186,93 €

63.186,93 €

0,00%

3314

45031

Generalitat de Catalunya. Intervencions al Poblat Ibèric

                   2.500,00 €

2.500,00 €

0,00%

3421

45033

Generalitat de Catalunya. Actuacions comunitàries i cíviques

                 49.773,71 €

49.773,71 €

0,00%

3424

45034

Generalitat de Catalunya. Plans d'inclusió social

                152.630,00 €

91.246,00 €

-40,22%

3323

45036

Generalitat de Catalunya. Suport centres educació infantil

                295.200,00 €

442.800,00 €

50,00%

3321

45099

Generalitat. Depart. Ensenyament. Reciclatge llibres text

                            -   €

250.150,00 €

3521

46101

Diputació BCN. Conveni PADI

                   9.000,00 €

49.000,00 €

444,44%

3428

46105

Diputació BCN. Projectes desenvol serveis socials atencio domiciliaria

                 20.000,00 €

0,00 €

-100,00%

3522

46106

Diputació BCN. Polítiques d'igualtat

                   5.000,00 €

5.000,00 €

0,00%

3221

46108

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                   4.500,00 €

4.500,00 €

0,00%

3510

46108

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                   6.311,00 €

6.311,00 €

0,00%

3512

46108

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                   4.450,00 €

4.450,00 €

0,00%

3514

46108

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                   6.940,00 €

6.940,00 €

0,00%

3319

46112

Diputació BCN: Área cultura.Conveni joventut

                 14.000,00 €

14.000,00 €

0,00%

3322

46114

Diputació BCN: Activitats educatives complementàries

                 46.559,00 €

46.559,00 €

0,00%

3513

46129

Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum

                   1.593,00 €

1.593,00 €

0,00%

3426

46130

Diputació BCN. Atencio persones amb discapacitat

                 38.000,00 €

10.000,00 €

-73,68%

3427

46131

Diputació BCN. Projecte gent gran

                 19.312,00 €

5.000,00 €

-74,11%

3428

46132

Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria

                 44.290,00 €

64.290,00 €

45,16%

3410

46139

Diputació BCN. Conveni immigrants. CITE

                 18.000,00 €

18.000,00 €

0,00%

3340

46143

Diputació BCN. Pla de desenvolupament Diabugu Batapha

                 20.000,00 €

0,00 €

-100,00%

3420

46145

Diputació de Barcelona. Prev. Drogodependències. Prev.medi obert

                 20.000,00 €

20.000,00 €

0,00%

3421

46146

Diputació de Barcelona. Infància i família. Intervenció medi obert

                 71.000,00 €

71.000,00 €

0,00%

3423

46147

Diputació de Barcelona. Àrea Benestar Social. Conveni Atenció Primària

                 91.673,12 €

91.673,12 €

0,00%

3410

46180

Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania

                 50.000,00 €

50.000,00 €

0,00%

3312

46185

Diputació BCN. Companyia de ballet David Campos

                 45.000,00 €

0,00 €

-100,00%

3221

46208

Participació Municipal en tributs de l'Estat (OOVV)

                            -   €

1.068.367,44 €

3426

46300

Mancomunitat transport de disminuïts

                158.827,09 €

158.827,09 €

0,00%

3223

46703

Consorci Recuperació ambiental Serralada de Marina

                 72.000,00 €

73.090,53 €

1,51%

3311

47008

Aportació bars a la Festa Major

                 10.000,00 €

8.118,00 €

-18,82%

5229

46603

Entitat Metropolitana Medi Ambient. Recollida Selectiva

                255.500,00 €

294.933,48 €

15,43%

TOTAL CAPÍTOL IV

        43.878.618,81 €

42.540.747,93 €

-3,05%

2310

51000

Interessos bestretes personal

                   3.600,00 €

3.600,00 €

0,00%

2400

51001

Interessos préstecs pisos Pons i Pons - Sardana

                   3.687,50 €

3.687,50 €

0,00%

2400

51002

Interessos préstecs pisos Av Sanatori

                   6.272,97 €

6.272,97 €

0,00%

2010

52000

Rendiments bancaris

                250.000,00 €

250.000,00 €

0,00%

2400

54100

Lloguers

                153.088,52 €

153.088,52 €

0,00%

2400

54102

Lloguer pisos Avda. Sanatori

                 12.101,74 €

12.101,74 €

0,00%

2400

54103

Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana

                   6.762,18 €

6.762,18 €

0,00%

5225

55001

Concessió administrativa Cementiri municipal

                 38.447,64 €

35.787,11 €

-6,92%

3223

55002

Concessions administratives

                   2.909,47 €

2.909,47 €

0,00%

5140

55002

Concessions administratives (Mercat del Fondo)

                            -   €

600.000,00 €

3224

55003

Retorn canon deposició de residus

                 25.000,00 €

25.000,00 €

0,00%

2003

59200

Interessos d'operacions financeres

                 24.000,00 €

5.000,00 €

-79,17%

TOTAL CAPÍTOL V

             525.870,02 €

1.104.209,49 €

109,98%

          2009

         2010

Variació

TOTAL PRESSUPOST

77.897.181,09€       

76.933.749,29€

-1,24%