Ingressos corrents

CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES

 Pressupost 2007

 Pressupost 2006

Variació

0000

10000

Impost sobre la renda de les persones físiques

        1.240.910,00 €

       1.167.980,00 €

6,24%

0000

11201

Impost sobre Bens Immobles

      14.400.000,00 €

     13.428.775,00 €

7,23%

0000

11300

Impost Vehicles Tracció Mecànica

        4.999.280,00 €

       4.807.000,00 €

4,00%

0000

11400

Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana

        2.000.000,00 €

       1.728.987,00 €

15,67%

0000

13000

Impost Activitats Econòmiques Empresarial

        2.000.000,00 €

       1.515.570,00 €

31,96%

TOTAL CAPÍTOL I

    24.640.190,00 €

  22.648.312,00 €

8,79%

CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES

 Pressupost 2007

 Pressupost 2006

Variació

0000

21000

Impost sobre el valor afegit

        2.059.920,00 €

       1.975.670,00 €

4,26%

0000

22000

Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades

              38.830,00 €

            38.850,00 €

-0,05%

0000

22001

Impost especial sobre la cervesa

                9.360,00 €

              9.490,00 €

-1,37%

0000

22003

Impost especial sobre el tabac

            139.500,00 €

          263.420,00 €

-47,04%

0000

22004

Impost especial sobre hidorcarburs

            388.470,00 €

          395.610,00 €

-1,80%

0000

22006

Impost especial sobre productes intermitjos

                   850,00 €

                  840,00 €

1,19%

0000

28200

Impost Construccions, instal·lacions i obres

        1.000.000,00 €

          800.000,00 €

25,00%

TOTAL CAPÍTOL II

      3.636.930,00 €

     3.483.880,00 €

4,39%

CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS

 Pressupost 2007

 Pressupost 2006

Variació

3230

30000

Venda d'efectes inútils

              17.975,00 €

            17.975,00 €

0,00%

5229

30001

Venda de paper i cartró

              80.000,00 €

            67.000,00 €

19,40%

0000

31001

Expedició de documents

              20.000,00 €

            47.838,40 €

-58,19%

3111

31001

Expedició de documents

              40.000,00 €

                       -   €

5222

31002

Escombraries industrials

            597.721,46 €

          574.732,18 €

4,00%

3230

31005

Arrossegament de vehicles

            653.373,42 €

          628.243,67 €

4,00%

5130

31101

Llicències d'obertura

            250.000,00 €

          211.355,00 €

18,28%

5224

31102

Mercats

            501.808,32 €

          482.508,00 €

4,00%

5130

31201

Llicencies d'obres

            320.000,00 €

          309.838,66 €

3,28%

0000

32101

Taules i cadires

              74.360,00 €

            71.500,00 €

4,00%

0000

32103

Ocupació de la via pública

            390.295,36 €

          375.284,00 €

4,00%

0000

32105

Companyies aigua, llum, gas

            704.000,00 €

          704.000,00 €

0,00%

0000

32201

Guals i reserves estacionament

            480.806,93 €

          462.314,36 €

4,00%

5240

32203

Plaques de guals

                1.546,50 €

              1.546,50 €

0,00%

3342

34011

Ingressos centre de dia

              33.701,72 €

            33.701,72 €

0,00%

4111

34012

Ingressos Programa de Planificació Familiar

                2.600,00 €

              2.500,00 €

4,00%

3314

34014

Ingressos museu Torre Balldovina

              15.600,00 €

            15.000,00 €

4,00%

3312

34016

Ingressos teatre Ballet David Campos

                         -   €

            30.000,00 €

-100,00%

3230

39101

Multes de Trànsit

            150.000,00 €

          150.000,00 €

0,00%

0000

39102

Multes dels Serveis

              10.000,00 €

            10.000,00 €

0,00%

2030

39200

Recàrrecs d'apressament

            263.728,96 €

          253.585,54 €

4,00%

2030

39300

Interessos de demora

            206.419,20 €

          198.480,00 €

4,00%

2400

39902

Gestió recaptació pisos Pons i pons, Sanatori i Sardana

                1.069,07 €

                       -   €

2400

39904

Desperfectes i obres exec. Subs.

              15.678,76 €

                       -   €

5130

39904

Desperfectes i obres exec. Subs.

              49.440,00 €

            49.440,00 €

0,00%

5230

39904

Desperfectes i obres exec. Subs.

              13.060,00 €

            13.060,00 €

0,00%

3224

39905

Energia fotovoltaica biblioteca

                6.500,00 €

              6.500,00 €

0,00%

5230

39906

Connexió de clavegueram

                6.530,00 €

              6.392,20 €

2,16%

5130

39907

Instal·lacions de radiocomunicació

              47.820,00 €

            47.820,00 €

0,00%

2400

39912

Costos procesals

                   812,31 €

                       -   €

TOTAL CAPÍTOL III

      4.954.847,01 €

     4.770.615,22 €

3,86%

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

 Pressupost 2007

 Pressupost 2006

Variació

0000

42000

Fons complementari de Finançament

      33.470.137,95 €

     30.613.138,10 €

9,33%

0000

42001

Merma recaptació IAE

        1.232.286,85 €

       1.000.000,00 €

23,23%

4142

42002

Ministeri Treball i assumptes socials. Servei d'atenció materno-infantil

             61.280,00 €

            61.280,84 €

0,00%

2003

42003

Participació Municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat)

        2.489.865,20 €

       2.000.000,00 €

24,49%

3214

42004

Subvenció de l'estat pendent de determinar pel servei

                        -   €

                      -   €

4143

45500

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa EAIA

            207.787,89 €

          199.796,05 €

4,00%

0000

45501

Fons municipal de la Generalitat

            466.822,74 €

          466.822,74 €

0,00%

3111

45502

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Pla per la convivència

            250.000,00 €

          180.000,00 €

38,89%

4111

45503

Servei Català de la Salut: conveni planificació familiar

            187.071,97 €

          183.403,90 €

2,00%

3342

45505

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni Centre de dia

            119.435,27 €

          109.573,64 €

9,00%

4142

45506

Gemeralitat. Depart. Benestar i Família. Centres oberts (Pretallers)

              44.200,00 €

            32.500,00 €

36,00%

4142

45507

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni Atenció Primària. Foment

            148.401,96 €

          138.692,44 €

7,00%

4144

45507

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

            304.768,01 €

          208.037,94 €

46,50%

3343

45507

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni atenció primària. Foment

            123.178,13 €

          115.119,63 €

7,00%

4141

45508

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Programa drogodependències

              65.409,98 €

            64.000,00 €

2,20%

4110

45509

Generalitat. Departament sanitat. Programa Salut escolar

                2.727,00 €

              2.727,00 €

0,00%

3212

45510

Generalitat de Catalunya.Oficina Municipal Escolarització

              16.000,00 €

            16.000,00 €

0,00%

3343

45511

Generalitat. Depart. Benestar i Família. Conveni SAD

            292.904,00 €

          278.956,00 €

5,00%

3211

45512

Generalitat de Catalunya. Conveni escola d'adults

                           - €

            23.500,00 €

-100,00%

3314

45516

Generalitat de Catalunya. Funcionament museu

                1.800,00 €

              1.800,00 €

0,00%

1000

45524

Generalitat de Catalunya. Llei de barris

              28.208,27 €

          947.031,37 €

-97,02%

3341

45530

Generalitat de Catalunya. Transport adaptat

              56.011,05 €

            54.012,58 €

3,70%

3314

45542

Generalitat de Catalunya. Intervencions al Poblat Ibèric

                2.500,00 €

              2.500,00 €

0,00%

3312

45545

Generalitat de Catalunya. Arts escèniques, teatre i dansa

              30.000,00 €

            60.000,00 €

-50,00%

4142

45546

Generalitat de Catalunya. Actuacions comunitàries i cíviques

              49.773,71 €

            19.059,00 €

161,16%

4145

45548

Generalitat de Catalunya. Plans d'inclusió social

            130.618,00 €

                        - €

3214

45550

Generalitat de Catalunya. Suport centres educació infantil

            295.200,00 €

          147.600,00 €

100,00%

3341

46000

Mancomunitat transport de disminuïts

            158.827,09 €

          111.553,93 €

42,38%

3321

46201

Diputació BCN. Conveni PADI

                9.000,00 €

              9.000,00 €

0,00%

5229

46203

Entitat Metropolitana Medi Ambient. Recollida Selectiva

            250.000,00 €

          250.000,00 €

0,00%

3343

46205

Diputació BCN. Projectes desenvol serveis socials atencio domiciliaria

              20.000,00 €

            20.000,00 €

0,00%

3322

46206

Diputació BCN. Polítiques d'igualtat

                5.000,00 €

              5.000,00 €

0,00%

3111

46207

Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania

                          -  €

            48.000,00 €

-100,00%

3221

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                2.000,00 €

              4.648,93 €

-56,98%

4110

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                6.311,00 €

            15.780,64 €

-60,01%

4112

46208

Diputació de Barcelona. Part Conveni Salut Pública. Animals Peridomèstics.

                4.450,00 €

                 757,28 €

487,63%

4113

46208

Diputació de Barcelona. Part Conveni Salut Pública.

                         -   €

              3.606,07 €

-100,00%

4114

46208

Diputació BCN. Conveni Salut Pública

                6.940,00 €

                       -   €

4113

46210

Diputació BCN. Diversos Programes de Consum

                         -   €

              3.152,00 €

-100,00%

3334

46212

Diputació BCN: Área cultura.Conveni joventut

              14.000,00 €

            14.000,00 €

0,00%

3213

46214

Diputació BCN: Activitats educatives complementàries

              46.559,00 €

            46.559,00 €

0,00%

4113

46229

Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum

                1.593,00 €

              1.593,00 €

0,00%

3341

46230

Diputació BCN. Atencio persones amb discapacitat

              38.000,00 €

            38.000,00 €

0,00%

3342

46231

Diputació BCN. Projecte gent gran

              19.312,00 €

            19.312,00 €

0,00%

3343

46232

Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria

              44.125,00 €

            43.732,50 €

0,90%

3111

46239

Diputació BCN. Conveni immigrants. CITE

              18.000,00 €

                       -   €

3314

46244

Diputació BCN. Difusió patrimoni cultural local

                        -   €

                       -   €

4141

46245

Diputació de Barcelona. Prev. Drogodependències. Prev.medi obert

              20.000,00 €

            14.491,00 €

38,02%

4142

46246

Diputació de Barcelona. Infància i família. Intervenció medi obert

              71.000,00 €

            70.741,00 €

0,37%

4144

46247

Diputació de Barcelona. Àrea Benestar Social. Conveni Atenció Primària

              90.959,33 €

            84.181,69 €

8,05%

3312

46285

Diputació BCN. Companyia de ballet David Campos

              45.000,00 €

            90.000,00 €

-50,00%

3312

46286

Diputació BCN. Teatre, musica i dansa

                        -   €

            18.000,00 €

-100,00%

3224

46287

Diputació BCN. Agenda 21 local

                        -   €

            12.000,00 €

-100,00%

5228

46290

Diputació BCN. Neteja de graffitis

              74.088,57 €

                       -   €

3223

46703

Consorci del Parc Serralada de Marina. Conveni de mant.

              97.000,00 €

            72.000,00 €

34,72%

3223

47000

Endesa. Recuperació ambiental

                         -   €

            94.728,00 €

-100,00%

3312

48002

Fundació Caixa de Catalunya. Ballet David Campos

                         -   €

            90.000,00 €

-100,00%

TOTAL CAPÍTOL IV

    41.118.552,97 €

  38.106.388,27 €

7,90%

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

 Pressupost 2007

 Pressupost 2006

Variació

2310

51800

Interessos bestretes personal

                3.600,00 €

              3.600,00 €

0,00%

2400

51801

Interessos préstecs pisos Pons i Pons - Sardana

                3.687,50 €

                       -   €

2400

51802

Interessos préstecs pisos Av Sanatori

                6.272,97 €

                       -   €

2010

52000

Rendiments bancaris

            200.000,00 €

          100.000,00 €

100,00%

2400

54000

Lloguers

            143.342,65 €

          122.536,50 €

16,98%

2400

54002

Lloguer pisos Avda. Sanatori

              11.841,23 €

            10.880,21 €

8,83%

2400

54003

Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana

                6.616,61 €

              6.318,21 €

4,72%

5225

55001

Concessió administrativa Cementiri municipal

              36.000,00 €

            36.000,00 €

0,00%

3223

55002

Concessions administratives

                2.838,51 €

              2.729,34 €

4,00%

3224

55003

Retorn canon deposició de residus

              24.000,00 €

            24.000,00 €

0,00%

2003

59000

Interessos d'operacions financeres

              30.000,00 €

            68.000,00 €

-55,88%

TOTAL CAPÍTOL V

         468.199,47 €

        374.064,26 €

25,17%

TOTAL PRESSUPOST CORRENT

74.818.719,45 €

68.808.045,36 €

8,74%